LE PROJET D'ENSEMBLE
Le budget
Dépenses
Le SIVU a passé des contrats et engagé des dépenses pour un montant de 1 021 879 € HT comprenant :
| Prestations | Prix (€ HT) |
|---|---|
| Achats de terrains et servitudes | 35 629 |
| Branchements eau et électricité | 31 436 |
| Assistance maître d'ouvrage, DDE | 9 895 |
| Maîtrise d’œuvre, GEI | 53 200 |
| Divers études | 36 730 |
| Travaux | 854 962 |
Economies
Le travail d’optimisation mené conjointement par le SIVU, le maître d’œuvre et les entreprises a permis des économies substantielles sur les prévisions initiales de dépenses :
| Rubrique | Adductions | Station | Adductions + Station |
|---|---|---|---|
| Estimation AVP - 2008 | 513 00 | 657 500 | 1 170 500 |
| Marchés de travaux - 2009 | 299 80 | 555 162 | 854 962 |
| Economie | 213 200 | 102 338 | 315 538 |
Financements
Les dépenses sont couvertes à 60 % par des subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil général. Les 40 % restant sont à charge du SIVU et payés par un emprunt.
Bilan des subventions accordées et des dépenses (en € HT) :
| Prestations | Subventions accordées | Dépenses | ||
|---|---|---|---|---|
| Subventions CG 34 | Suventions RM&C | Subentions totales | Marchés | |
| Etudes | 44 100 | - | 44 100 | - |
| Adductions | 120 000 | 169 290 | 289 290 | 299 800 |
| Station | 183 000 | 230 448 | 413 448 | 555 162 |
| Réseau + Station | 303 000 | 399 738 | 702 73 | 854 962 |
En réalité, les subventions seront adaptées en fin de chantier aux sommes réellement dépensées, donc un peu moins élevées que les chiffres du tableau. La subvention totale (Cg34 + RM&C) sera de 60 % des dépenses réelles, sur base des factures des intervenants.
Coût d’exploitation
Le filtre planté présente l’avantage, outre sa fiabilité et sa simplicité d’entretien, d’un coût d’exploitation faible.
A Bélarga-Campagnan, il sera de l’ordre de 1700 EH x 6 €/EH = 10 000 €/an environ, soit moins de 50 € par abonné par an (s’ajoutant à la charge de l’emprunt, pendant quelques années). La dépense d’électricité sera inférieure à 1000 €/an, y compris postes de relevage à la sortie des deux villages. Le principal poste de la dépense est la main d’œuvre du petit entretien deux fois par semaine (alternance des filtres, nettoyage du dégrilleur, enregistrement des données, contrôles de routine…) et du faucardage des roseaux au début de l’automne. La société fermière, à peu près indispensable pour les stations par boues activées, est superflue pour le filtre planté.